Приложение № 2
к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

п/п
Наименование показателейЕдиница измеренияФактические показатели
за год, предшествующий базовому периоду
Показатели, утвержденные
на базовый период 1
Предложения
на расчетный период регулирования
1.Показатели эффективности деятельности организации
1.1.Выручкатыс. рублей1870,5
1.2.Прибыль (убыток) от продажтыс. рублей-633,769,14
1.3.EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)тыс. рублей
1.4.Чистая прибыль (убыток)тыс. рублей-633,769,14
2.Показатели рентабельности организации
2.1.Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более
процент
3.Показатели регулируемых
видов деятельности организации
3.1.Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами 2МВт
3.2.Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности 2МВт·ч
3.3.Заявленная мощность 3МВт1,2918,0825,018

3.4.

Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 3

млн. кВт·ч
9,6429,6429,67
3.5.Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 3млн. кВт·ч
3.6.Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3процент
3.7.Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3
3.8.Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4МВт·ч
4.Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего1870,512849,818383,01
4.1.Расходы, связанные
с производством
и реализацией 2, 4; подконтрольные расходы 3 - всего
тыс. рублей12627,11
в том числе:
оплата труда1099,32870,984640,27
ремонт основных фондов27003717,146348,45
материальные затраты180341,68660,71
4.2.Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы 3 - всего 3тыс. рублей5755,9
4.3.Выпадающие,
излишние доходы (расходы) прошлых лет
тыс. рублей
4.4.Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источников
тыс. рублей
4.4.1.Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)
Справочно:
Объем условных единиц 3у.е.
Операционные расходы на условную единицу 3тыс. рублей (у.е.)
5.Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности
5.1.Среднесписочная численность персоналачеловек8811
5.2.Среднемесячная заработная плата на одного работникатыс. рублей на
человека
30,729,935,15
5.3.Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)
Справочно:
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)тыс. рублей11091,311091,311091,3
 Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средствтыс. рублей   
_____1_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
_____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
_____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).


+7 (861) 2518390